Ingreso de una reclamación: Medicare como primario

General

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Patient Info & General
• Obligatorio: LOB (MCA se completará automáticamente), Patient Control No, haga clic derecho para seleccionar de la base de datos de pacientes, Type of Bill, Statement Covers Period
• Opcional: Los campos restantes son opcionales dependiendo del tipo de facturación que esté facturando. El programa modificará la reclamación según el tipo de factura (Type of Bill) ingresado.

Detalles del elemento de línea

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Billing Line Items, Line Item Details
• Consejos: Haga clic derecho para acceder a la información de las bases de datos o los menús desplegables disponibles.
  • F4: Duplicación de campo
  • F5: Duplicación de línea
  • F7: Eliminación de línea
  • F8: Avanzar a la siguiente línea
• Obligatorio: Rev. Cd., HCPC, From Date, Units/Days, Total Charges
• Opcional: Modifiers, Rate, Thru Date, Non-Cov Chgs
• Completado automáticamente: Cuando se selecciona Volver a calcular (Recalculate), se actualizarán los totales de Cargos totales (Total Charges) y Cargos no cubiertos (Non-Cov Chgs) según la información ingresada en cada línea de detalle.

Información del pagador

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Payer Info

Diagnósticos / Procedimientos

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Diagnosis/Procedure
• Obligatorio: Principal Diag., Attending Physician
• Opcional: Los campos son opcionales según el TOB ingresado.

Lista de modificación de errores de validación

Una vez seleccionado "Guardar" (Save), la reclamación se modificará según los requisitos conocidos.

• El mensaje de error indicará la línea o el campo al que está asociado
• Haga doble clic en el error para ir al campo correspondiente
• Una vez corregido el error, seleccione "Guardar" (Save) de nuevo para volver a modificar la reclamación
• El error con la X roja debe corregirse antes de transmitir

Ingreso de una reclamación: Medicare como secundario / pago realizado

General

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Patient Info & General
• Obligatorio: LOB (MCA se completará automáticamente), Patient Control No, haga clic derecho para seleccionar de la base de datos de pacientes que completa automáticamente todos los campos asociados: Type of Bill, Statement Covers Period, y Value Code y Amount. Puede obtener el Código de valor (Value Code) hacienda clic en el campo Código (Code) y seleccionando de la lista (12 - 16, 41 - 43, o 47), y el monto es igual al monto pagado por la reclamación completa
• Opcional: Los campos restantes son opcionales dependiendo del tipo de factura específico.

Detalles del elemento de línea: MSP

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Billing Line Items, Line Item Details
• Obligatorio: Rev. Cd., HCPCS, From Date, Units/Days, Total Charges
• Opcional: Modifiers, Rate, Thru Date, Non-Cov Chgs
• Completado automáticamente: Cuando se selecciona Volver a calcular (Recalculate), se actualizarán los totales de Cargos totales (Total Charges) y Cargos no cubiertos (Non-Cov Chgs) según la información ingresada en cada línea de detalle.

MSP: Pago realizado

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Payer Info

Detalles del elemento de línea: MSP / COB línea 1

• Configuración: Institutional Claims Menu, Billing Line Items, MSP/COB Line 1
• SVD = Monto pagado principal
• CAS = Diferencia entre el monto facturado menos el monto pagado principal
• Adj/Payment Date = Fecha del resumen de la reclamación del proveedor del seguro primario
• Consejos: La tecla de función F5 se puede utilizar para copiar desde los Detalles del elemento de línea (Line Item Details), pero debe modificar el monto pagado.

Detalles del elemento de línea: MSP / COB línea 2

• Configuración: Institutional Claims Menu, Billing Line Items, MSP/COB Line 2
• Obligatorio: P/S, Rev. Code, Qual/Code, Paid Amount, Paid Units, Group, Reason, Amount, Units, Adj/Payment Date
• Dejar en blanco: Todos los campos de las líneas 2 y 3 bajo SVD y CAS y saldo adeudado (Remaining Owed)

 

 

 

Detalles del elemento de línea: MSP / COB línea 3

• Configuración: Institutional Claims Menu, Billing Line Items, MSP/COB Line 3
• Obligatorio: P/S, Rev. Code, Qual/Code, Paid Amount, Paid Units, Group, Reason, Amount, Units, Adj/Payment Date
• Dejar en blanco: Todos los campos de las líneas 2 y 3 bajo SVD y CAS y saldo adeudado (Remaining Owed)

Detalles del elemento de línea: MSP / COB línea 4

• Configuración: Institutional Claims Menu, Billing Line Items, MSP/COB Line 4
• Obligatorio: P/S, Rev. Code, Qual/Code, Paid Amount, Paid Units, Group, Reason, Amount, Units, Adj/Payment Date
• Dejar en blanco: Todos los campos de las líneas 2 y 3 bajo SVD y CAS y saldo adeudado (Remaining Owed)

Pagador extendido asegurado: Información de COB (primario)

• Configuración: Institutional Claims Menu, Enter Claims, Extended Payer, COB Info (Primary)
• Obligatorio: Monto total pagado por la reclamación completa
• Ingrese D en el campo de código Montos de COB / MIA / MOA (COB/MIA/MOA Amounts) para indicar el monto pagado por el pagador (Payer Paid Amount)
• Ingrese un monto igual al total de todos los montos de Adjudicación de Línea de Servicio (SVD) (Service Line Adjudication (SVD))