Cuando un proveedor recibe un pago primario de parte de Medicare y de alguna otra aseguradora, por la facturación del mismo servicio, el proveedor debe repagar el sobrepago dentro de los 60 días luego de haber recibido el pago duplicado.
Los siguientes pasos asegurarán la corrección apropiada en los registros de Medicare y que los cálculos del pago secundario hayan sido realizados.
- Determine si existe un sobrepago calculando el pago secundario de Medicare. La cantidad de sobrepago es la diferencia entre lo que Medicare pagó y la cantidad del pago secundario. Vea ¿Cómo se determina el pago secundario de Medicare?
- Complete y envíe el formulario de reembolso de sobrepago de Medicare Secondary Payer (Medicare como pagador secundario), indicando toda la información de MSP que corresponda. Incluya copias de las remesas relacionadas o lista de toda la información de reclamaciones cuando se trate de un CD u hoja múltiple o separada
- Envíe un cheque de reembolso por el sobrepago, dentro de 60 días de la fecha en que el pago duplicado haya sido recibido
- Envíe la explicación de beneficios (EOB) de la otra aseguradora. Esta EOB debe contener datos a nivel de reclamación y de detalle, tales como fecha de servicio, código de procedimiento o descriptor de HCPCS, cantidad facturada, cantidad pagada, deducible aplicado y notas de procesamiento. (Contacte la otra aseguradora para un desglose si éstos no existen en el EOB recibido)
- Envíe TODO esto por correo a:
Proveedores de Florida:
Para el formulario, haga clic aquí (en inglés)
JN Part B Florida Debt Recovery and Check Mail
P. O. Box 3092
Mechanicsburg, PA 17055-1810
Proveedores de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos:
Para el formulario, haga clic aquí (en inglés)
JN Part B Puerto Rico and Virgin Islands Debt Recovery and Check Mail
P. O. Box 3121
Mechanicsburg, PA 17055-1831
Referencias
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/downloads/fin106c03.pdf